Número | 005315 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 31/07/2018 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2018 - 020200202 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 31901600 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 28.943,56 |
Original | 28.943,56 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 28.943,56 (ver detalhes) |
Pago | 28.943,56 (ver detalhes) |