Acessibilidade
| Número | 005328 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 31/07/2018 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2018 - 020200299 |
| Dotacao | 020201.1030102122.009 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 213.547,18 |
| Original | 213.547,18 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 213.547,18 (ver detalhes) |
| Pago | 213.547,18 (ver detalhes) |
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