Número | 005474 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 31/07/2018 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2018 - 010130102 |
Dotacao | 020101.0412202032.001 33903600 |
Subelemento | 33903607 |
Valor | 4.799,49 |
Original | 4.799,49 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.799,49 (ver detalhes) |
Pago | 4.799,49 (ver detalhes) |