Número | 005476 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 31/07/2018 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2018 - 020200299 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 33903600 |
Subelemento | 33903607 |
Valor | 11.385,80 |
Original | 11.385,80 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 11.385,80 (ver detalhes) |
Pago | 11.385,80 (ver detalhes) |