Acessibilidade
| Número | 000060 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
| Processo | |
| Data | 15/01/2019 00:00:00 |
| Historico | FÉRIAS DE EDNA MARIA SALLES DOS SANTOS |
| Dotacao | 020201.1030102122.009 31901100 |
| Subelemento | 31901199 |
| Valor | 1.005,93 |
| Original | 1.005,93 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.005,93 (ver detalhes) |
| Pago | 1.005,93 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.