Número | 000519 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 31/01/2019 00:00:00 |
Historico | VENCIMENTOS SALARIAIS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - 010140103 |
Dotacao | 020102.0824302072.002 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 9.489,48 |
Original | 9.489,48 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 9.489,48 (ver detalhes) |
Pago | 9.489,48 (ver detalhes) |