Número | 001819 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 28/02/2019 00:00:00 |
Historico | VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - 020200202 |
Dotacao | 020201.1030202632.009 31901100 |
Subelemento | 31901142 |
Valor | 1.121,65 |
Original | 1.121,65 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.121,65 (ver detalhes) |
Pago | 1.121,65 (ver detalhes) |