Número 002783
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 29/03/2019 00:00:00
Historico VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. - 010110912
Dotacao 020101.0412202032.001 33904600
Subelemento 33904601
Valor 350,00
Original 350,00
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 350,00 (ver detalhes)
Pago 350,00 (ver detalhes)