Número | 002787 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 29/03/2019 00:00:00 |
Historico | VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. - 010130102 |
Dotacao | 020101.0412202032.001 31901100 |
Subelemento | 31901160 |
Valor | 20.245,70 |
Original | 20.245,70 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 20.245,70 (ver detalhes) |
Pago | 20.245,70 (ver detalhes) |