Número | 004739 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 29/05/2019 00:00:00 |
Historico | VENCIMENTOS SALARIAIS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019. - 010130102 |
Dotacao | 020101.0412202032.001 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 29.296,74 |
Original | 29.296,74 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 29.296,74 (ver detalhes) |
Pago | 29.296,74 (ver detalhes) |