Acessibilidade
| Número | 007616 |
| Credor | 11.082.744/0001-19 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
| Processo | 2019/003384 |
| Data | 06/09/2019 00:00:00 |
| Historico | CONTA 2467 - EMPENHO PARA PAGAMENTO À NECESSIDADE DE SERVIÇO EM AUTO ELÉTRICA DSA FROTA DE SAÚDE CONFORME ANEXO |
| Dotacao | 020201.1030102122.009 33903900 |
| Subelemento | 33903919 |
| Valor | 5.775,00 |
| Original | 5.775,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.775,00 (ver detalhes) |
| Pago | 5.775,00 (ver detalhes) |
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