Número | 005254 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 30/06/2020 00:00:00 |
Historico | VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 - 020200299 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 31901100 01.31000 |
Subelemento | 31901133 |
Valor | 47.500,79 |
Original | 47.500,79 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 47.500,79 (ver detalhes) |
Pago | 47.500,79 (ver detalhes) |