Acessibilidade
| Número | 005365 |
| Credor | 00.360.305/0595-08 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 30/06/2020 00:00:00 |
| Historico | VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 - 020200299 |
| Dotacao | 020201.1030102122.009 31901300 01.31000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 38.304,99 |
| Original | 38.304,99 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 38.304,99 (ver detalhes) |
| Pago | 38.304,99 (ver detalhes) |
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