Acessibilidade
| Número | 000292 |
| Credor | 04.088.208/0001-65 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
| Processo | 2021/000247 |
| Data | 21/01/2021 00:00:00 |
| Historico | CONTA 2467 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE SEM PARAR DA CENTRAL DE TRANSPORTE SANITÁRIO DA SECRETARIA - SAÚDE |
| Dotacao | 020201.1030202632.009 33903900 01.31000 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 72.000,00 |
| Original | 72.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 63.000,69 (ver detalhes) |
| Pago | 56.869,15 (ver detalhes) |
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