Acessibilidade
| Número | 001439 |
| Credor | 10.742.589/0001-57 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Pregão |
| Processo | 2020/002428 |
| Data | 16/02/2021 00:00:00 |
| Historico | CONTA 2497 - TONER IMPRESSORA |
| Dotacao | 020201.1030502142.013 33903000 95.31205 |
| Subelemento | 33903017 |
| Valor | 2.993,70 |
| Original | 2.993,70 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.993,70 (ver detalhes) |
| Pago | 2.993,70 (ver detalhes) |
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