Número | 004413 |
Credor | 29.979.036/0374-94 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
Processo | |
Data | 31/05/2021 00:00:00 |
Historico | CONTA 2467 - VENCIMENTOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 - 020200205 |
Dotacao | 020201.1030502142.013 31901300 01.31000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 10.591,44 |
Original | 10.591,44 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 10.591,44 (ver detalhes) |
Pago | 10.591,44 (ver detalhes) |