Acessibilidade
| Número | 010042 |
| Credor | 29.979.036/0374-94 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
| Processo | |
| Data | 30/11/2021 00:00:00 |
| Historico | CONTA 2467 - VENCIMENTOS SALARIAIS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2O21 - 020200205 |
| Dotacao | 020201.1030502142.013 31901300 01.31000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 9.696,48 |
| Original | 9.696,48 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 9.696,48 (ver detalhes) |
| Pago | 9.696,48 (ver detalhes) |
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