Acessibilidade
| Número Empenho | 007525/2018 |
| Modalidade | 010 - Pregão |
| Número Liquidação | 001706 |
| Data | 20/02/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 06/03/2019 00:00:00 |
| Valor | 73,35 |
| Pago | 73,35 |
| Dotacao | 021101.0412202022.026 33903000 |
| Credor | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA |
| CNPJ Credor | 01.261.451/0001-45 |
| Documento Fiscal | 011670 |
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