Número Empenho | 001590/2021 |
Modalidade | 010 - Pregão |
Número Liquidação | 004619 |
Data | 19/04/2021 00:00:00 |
Data Vencimento | 17/05/2021 00:00:00 |
Valor | 1.604,54 |
Pago | 1.604,54 |
Dotacao | 020709.1236102392.062 33903900 |
Credor | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA EPP |
CNPJ Credor | 06.101.609/0001-33 |
Documento Fiscal | R15566 |