Número de Pagamento | DÉBITO |
Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
Número Liquidação | 001423 |
Data Pagamento | 22/02/2019 00:00:00 |
Histórico | FÉRIAS DE ALESSANDRO DOS SANTOS |
Valor Pago | 4.698,42 |
Dotacao | 020501.0412302042.025 31901100 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPJ Credor | 46.732.442/0001-23 |
Documento Fiscal | |