Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001207 000762/2018 06/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 06/02/2018 573,16
002073 000762/2018 28/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 02/03/2018 573,16
003151 000762/2018 28/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 29/03/2018 573,16
004232 000762/2018 27/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 30/04/2018 573,16
005590 000762/2018 30/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 30/05/2018 596,09
006505 000762/2018 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 29/06/2018 596,09
007701 000762/2018 30/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2018 596,09
008893 000762/2018 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 596,09
009914 000762/2018 27/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2018 596,09
011219 000762/2018 29/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 01/11/2018 596,09
012220 000762/2018 27/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2018 596,09
013602 000762/2018 27/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 28/12/2018 596,09
Atualizado até 31/12/2018

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