Número | 000224 |
Credor | 14.190.945/0001-28 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2017/003747 |
Data | 15/01/2018 00:00:00 |
Historico | AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO DAE |
Dotacao | 031701.1751200892.112 33903000 |
Subelemento | 33903007 |
Valor | 1.560,00 |
Original | 1.560,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.560,00 (ver detalhes) |
Pago | 1.560,00 (ver detalhes) |