Acessibilidade
| Número | 001697 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Processo | |
| Data | 20/08/2018 00:00:00 |
| Historico | FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - COMPETENCIA 09/2018 |
| Dotacao | 031701.1751200892.112 31901100 |
| Subelemento | 31901144 |
| Valor | 66.294,00 |
| Original | 66.924,00 |
| Anulado | 630,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 66.294,00 (ver detalhes) |
| Pago | 66.294,00 (ver detalhes) |
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