Número | 000599 |
Credor | 15.195.640/0001-71 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2018/014710 |
Data | 20/03/2019 00:00:00 |
Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO GERAL DA AUTARQUIA |
Dotacao | 031701.1751200892.112 33903000 |
Subelemento | 33903026 |
Valor | 195,00 |
Original | 195,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 195,00 (ver detalhes) |
Pago | 195,00 (ver detalhes) |