Número | 001042 |
Credor | 11.109.083/0001-78 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2019/003393 |
Data | 28/05/2019 00:00:00 |
Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM FERRO FUNDIDO PARA LIGAÇÕES E MANUTENÇÃO EM REDES DE AGUA |
Dotacao | 031701.1751200892.112 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 4.772,28 |
Original | 4.772,28 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.772,28 (ver detalhes) |
Pago | 4.772,28 (ver detalhes) |