Acessibilidade
| Número | 001679 |
| Credor | 63.017.784/0001-80 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Processo | 2019/009468 |
| Data | 09/09/2019 00:00:00 |
| Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES |
| Dotacao | 031701.1751200892.112 33903000 |
| Subelemento | 33903099 |
| Valor | 11.685,70 |
| Original | 11.685,70 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 11.685,70 (ver detalhes) |
| Pago | 11.685,70 (ver detalhes) |
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