Número | 001683 |
Credor | 17.191.995/0001-18 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2019/009468 |
Data | 09/09/2019 00:00:00 |
Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES |
Dotacao | 031701.1751200892.112 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 16.500,00 |
Original | 16.500,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 16.500,00 (ver detalhes) |
Pago | 16.500,00 (ver detalhes) |