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Sobre
Veja o Manual
Número Empenho
001175/2019
Modalidade
013 - Pregão
Número Liquidação
002194
Data
25/06/2019 00:00:00
Data Vencimento
24/07/2019 00:00:00
Valor
45.576,00
Pago
45.576,00
Dotacao
031701.1751200892.112 33903000
Credor
CEL USINA DE ASFALTO LTDA
CNPJ Credor
13.325.785/0001-14
Documento Fiscal
000065