Número Empenho 000082/2019
Modalidade 013 - Pregão
Número Liquidação 002195
Data 25/06/2019 00:00:00
Data Vencimento 25/07/2019 00:00:00
Valor 9.370,20
Pago 9.370,20
Dotacao 031701.1751200892.112 33903900
Credor FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ Credor  82.889.304/0001-16
Documento Fiscal  002949

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