Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003175 001904/2018 28/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 05/10/2018 0,00
003175 001904/2018 28/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 05/10/2018 1.199.490,45
003175 001904/2018 28/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 05/10/2018 205,80
003175 001904/2018 28/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 05/10/2018 0,00
003175 001904/2018 28/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 05/10/2018 0,00
Atualizado até 31/12/2018

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