|
1
|
TAXA A
|
000103/2024
|
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
|
10/05/2024
|
13.750.681/0001-57
|
1.238,53
|
Empenhado
|
ARES PCJ - 4/10
|
|
2
|
IRRF -
|
000171/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
420,00
|
Despesa Extra
|
|
|
3
|
786/12
|
000036/2024
|
ON LOC LOCACAO DE COMPUTADORES LTDA
|
10/05/2024
|
16.700.797/0001-70
|
470,13
|
Empenhado
|
000786
|
|
4
|
IRRF -
|
000172/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
5,94
|
Despesa Extra
|
|
|
5
|
IRRF -
|
000173/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
57,11
|
Despesa Extra
|
|
|
6
|
IRRF -
|
000174/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
691,37
|
Despesa Extra
|
|
|
7
|
IRRF -
|
000197/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
17,45
|
Despesa Extra
|
|
|
8
|
IRRF -
|
000196/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
1,27
|
Despesa Extra
|
|
|
9
|
000348
|
000194/2024
|
D S A CHAVES LTDA
|
10/05/2024
|
53.089.257/0001-28
|
77,80
|
Empenhado
|
000348
|
|
10
|
000000
|
000200/2024
|
OCC QUIMICA LTDA
|
10/05/2024
|
07.172.841/0001-25
|
143,10
|
Empenhado
|
150795
|
|
11
|
150795
|
000200/2024
|
OCC QUIMICA LTDA
|
10/05/2024
|
07.172.841/0001-25
|
11.781,90
|
Empenhado
|
150795
|
|
12
|
IRRF -
|
000182/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
143,10
|
Despesa Extra
|
|
|
13
|
IRRF -
|
000191/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
170,34
|
Despesa Extra
|
|
|
14
|
IRRF -
|
000188/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
25,60
|
Despesa Extra
|
|
|
15
|
TEL 08
|
000007/2024
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
10/05/2024
|
02.558.157/0001-62
|
578,82
|
Empenhado
|
TEL 0800 REF 04/2024
|
|
16
|
000000
|
000007/2024
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
10/05/2024
|
02.558.157/0001-62
|
29,18
|
Empenhado
|
TEL 0800 REF 04/2024
|
|
17
|
IRRF -
|
000194/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
29,18
|
Despesa Extra
|
|
|
18
|
000000
|
000007/2024
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
10/05/2024
|
02.558.157/0001-62
|
23,95
|
Empenhado
|
TEL 38578282 04/2024
|
|
19
|
TEL 38
|
000007/2024
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
10/05/2024
|
02.558.157/0001-62
|
475,05
|
Empenhado
|
TEL 38578282 04/2024
|
|
20
|
IRRF -
|
000195/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
23,95
|
Despesa Extra
|
|
|
21
|
IRRF -
|
000193/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
139,20
|
Despesa Extra
|
|
|
22
|
IRRF -
|
000198/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
84,96
|
Despesa Extra
|
|
|
23
|
IRRF -
|
000199/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
459,98
|
Despesa Extra
|
|
|
24
|
IRRF -
|
000201/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
1,29
|
Despesa Extra
|
|
|
25
|
IRRF -
|
000202/2024
|
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
14,04
|
Despesa Extra
|
|
|
26
|
IRRF -
|
000203/2024
|
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
6.406,53
|
Despesa Extra
|
|
|
27
|
IRRF -
|
000209/2024
|
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
606,48
|
Despesa Extra
|
|
|
28
|
IRRF -
|
000210/2024
|
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
778,27
|
Despesa Extra
|
|
|
29
|
IRRF -
|
000216/2024
|
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
1.501,64
|
Despesa Extra
|
|
|
30
|
FOLHA
|
000217/2024
|
CONVENIO CLUBE SÃO PEDRO/CLUBE RECREATIVO SAO PEDRO
|
10/05/2024
|
***.***.***-**
|
80,00
|
Despesa Extra
|
|
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