Acessibilidade
| Número | 000190 |
| Credor | 10.706.597/0001-48 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/03/2024 00:00:00 |
| Historico | REF PAGAMENTO FOLHA 03 2024 - 05 |
| Dotacao | 040301.1751204022.002 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 24.077,60 |
| Original | 24.077,60 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 24.077,60 (ver detalhes) |
| Pago | 24.077,60 (ver detalhes) |
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