Acessibilidade
| Número | 000365 |
| Credor | 10.706.597/0001-48 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/06/2024 00:00:00 |
| Historico | REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06 2024 - 02 |
| Dotacao | 040301.1751204022.402 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901109 |
| Valor | 3.226,87 |
| Original | 3.226,87 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.226,87 (ver detalhes) |
| Pago | 3.226,87 (ver detalhes) |
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