Acessibilidade
| Número | 000419 |
| Credor | 10.706.597/0001-48 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/05/2025 00:00:00 |
| Historico | REF PAGAMENTO FOLHA 05 2025 - 01 |
| Dotacao | 040101.1712204012.401 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 61.535,68 |
| Original | 61.535,68 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 61.535,68 (ver detalhes) |
| Pago | 61.535,68 (ver detalhes) |
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