Acessibilidade
| Número Empenho | 000650/2024 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 002388 |
| Data | 06/12/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 06/12/2024 00:00:00 |
| Valor | 16.143,59 |
| Pago | 16.143,59 |
| Dotacao | 040301.1751204022.402 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC |
| CNPJ Credor | 10.706.597/0001-48 |
| Documento Fiscal | |
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