Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 013105 003665/2024 IRRF MOGI GUACU 20/06/2024 ***.***.***-** 11.220,27 Despesa Extra
2 013105 003673/2024 IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA 20/06/2024 ***.***.***-** 453,29 Despesa Extra
3 013105 003690/2024 IRRF CON 08 20/06/2024 ***.***.***-** 8.429,80 Despesa Extra
4 013105 003698/2024 IRRF SAMU ADM 20/06/2024 ***.***.***-** 8.042,04 Despesa Extra
5 013105 003678/2024 IRRF SAMU ITAPIRA 20/06/2024 ***.***.***-** 4.868,52 Despesa Extra
6 013105 003657/2024 IRRF ATENCAO PRIMARIA 20/06/2024 ***.***.***-** 6.989,42 Despesa Extra
7 013105 003649/2024 IRRF SAMU MOGI GUACU 20/06/2024 ***.***.***-** 5.516,65 Despesa Extra
8 013105 003637/2024 IRRF SAMU MOGI MIRIM 20/06/2024 ***.***.***-** 7.115,39 Despesa Extra
9 013105 003640/2024 IRRF ESF MOGI MIRIM 20/06/2024 ***.***.***-** 8.717,83 Despesa Extra
10 013105 003668/2024 IRRF CEO MOGI GUACU 20/06/2024 ***.***.***-** 1.541,69 Despesa Extra
11 013105 003646/2024 IRRF MOGI MIRIM 20/06/2024 ***.***.***-** 2.937,98 Despesa Extra
12 013105 003683/2024 IRRF ITAPIRA 20/06/2024 ***.***.***-** 274,59 Despesa Extra
13 013105 003686/2024 IRRF SAMU ESTIVA 20/06/2024 ***.***.***-** 708,13 Despesa Extra
14 013105 003694/2024 IRRF CONCHAL 20/06/2024 ***.***.***-** 128,98 Despesa Extra
15 013105 003663/2024 IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU 20/06/2024 ***.***.***-** 846,27 Despesa Extra
16 013105 003702/2024 IRRF ARARAS 20/06/2024 ***.***.***-** 758,81 Despesa Extra
17 013105 003676/2024 IRRF CAM 20/06/2024 ***.***.***-** 215,26 Despesa Extra
18 013105 004486/2024 IRRF MOGI GUACU 20/06/2024 ***.***.***-** 112,32 Despesa Extra
19 013105 004487/2024 IRRF SAMU ESTIVA 20/06/2024 ***.***.***-** 451,13 Despesa Extra
20 013105 002255/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/06/2024 00.360.305/0001-04 18,95 Empenhado
21 000000 002257/2024 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 20/06/2024 00.099.999/9999-99 4,14 Empenhado
22 013105 002257/2024 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 20/06/2024 00.099.999/9999-99 200,99 Empenhado
23 013105 002258/2024 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 20/06/2024 00.099.999/9999-99 594,76 Empenhado
24 013105 002259/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL 20/06/2024 00.099.999/9999-99 10,01 Empenhado
25 013105 002260/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL 20/06/2024 00.099.999/9999-99 29,01 Empenhado
26 013105 004508/2024 INSS ATENCAO PRIMARIA 20/06/2024 ***.***.***-** 75,04 Despesa Extra
27 013105 004510/2024 INSS CON08 20/06/2024 ***.***.***-** 232,67 Despesa Extra
28 013105 002267/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/06/2024 00.360.305/0001-04 336,81 Empenhado
29 013105 002268/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/06/2024 00.360.305/0001-04 130,88 Empenhado
30 013105 002269/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/06/2024 00.360.305/0001-04 107,12 Empenhado

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Atualizado até 23/06/2024

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