Acessibilidade
| Número | 001245 |
| Credor | 00.099.999/9999-99 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - Dispensa por Limite |
| Processo | |
| Data | 30/03/2022 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - 010106 |
| Dotacao | 010106.1012200022.001 31901300 06.31204 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 2.967,94 |
| Original | 2.967,94 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.967,94 (ver detalhes) |
| Pago | 2.967,94 (ver detalhes) |
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