Acessibilidade
| Número | 002219 |
| Credor | 00.099.999/9999-99 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 002 - Dispensa por Limite |
| Processo | |
| Data | 02/05/2024 00:00:00 |
| Historico | FÉRIAS 05/2024 - PAGAS 05/2024 - 010102 |
| Dotacao | 010102.1012200022.001 31901100 06.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 2.394,71 |
| Original | 2.394,71 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.394,71 (ver detalhes) |
| Pago | 2.394,71 (ver detalhes) |
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