Acessibilidade
| Número | 001171 |
| Credor | 00.099.999/9999-99 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 002 - Dispensa por Limite |
| Processo | |
| Data | 01/03/2024 00:00:00 |
| Historico | FÉRIAS 03/2024 PAGAS EM 03/2024 - 010207 |
| Dotacao | 010207.1012200022.001 31901100 06.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 4.021,42 |
| Original | 4.021,42 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.021,42 (ver detalhes) |
| Pago | 4.021,42 (ver detalhes) |
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