Acessibilidade
| Número Empenho | 006226/2024 |
| Modalidade | 002 - Dispensa por Limite |
| Número Liquidação | 009421 |
| Data | 02/12/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 05/12/2024 00:00:00 |
| Valor | 10.520,19 |
| Pago | 10.520,19 |
| Dotacao | 010700.1012200022.001 31901100 |
| Credor | FOLHA - ADM. SAMU |
| CNPJ Credor | 08.996.378/0001-07 |
| Documento Fiscal | |
© Todos os direitos reservados.