Número Empenho | 001752/2024 |
Modalidade | 002 - Dispensa por Limite |
Número Liquidação | 003143 |
Data | 12/04/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 19/04/2024 00:00:00 |
Valor | 883,22 |
Pago | 883,22 |
Dotacao | 010101.1012200022.001 31901100 |
Credor | FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM |
CNPJ Credor | 00.099.999/9999-99 |
Documento Fiscal | |