Acessibilidade
| Número Empenho | 001753/2024 |
| Modalidade | 002 - Dispensa por Limite |
| Número Liquidação | 003144 |
| Data | 12/04/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 19/04/2024 00:00:00 |
| Valor | 3.238,14 |
| Pago | 3.238,14 |
| Dotacao | 010101.1012200022.001 31901100 |
| Credor | FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM |
| CNPJ Credor | 00.099.999/9999-99 |
| Documento Fiscal | |
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