Acessibilidade
| Número de Pagamento | 013105 |
| Modalidade | |
| Número Liquidação | 003797 |
| Data Pagamento | 20/06/2024 00:00:00 |
| Histórico | FÉRIAS 05/2024 - PAGAS 05/2024 - Folha de Pagamento |
| Valor Pago | 451,13 |
| Dotacao | ******.**********.***.********.***** |
| Credor | IRRF SAMU ESTIVA |
| CNPJ Credor | ***.***.***-** |
| Documento Fiscal | |
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