Acessibilidade
| Número de Pagamento | 13134 |
| Modalidade | 002 - Dispensa por Limite |
| Número Liquidação | 009421 |
| Data Pagamento | 05/12/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 05/12/2024 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | FÉRIAS 12/2024 PAGAS EM 12/2024 |
| Valor Pago | 1.750,49 |
| Dotacao | 010700.1012200022.001 31901100 |
| Credor | FOLHA - ADM. SAMU |
| CNPJ Credor | 08.996.378/0001-07 |
| Documento Fiscal | |
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