Contrato 2021/000063
Informações do Contrato
Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
Contrato: 2021/000063
Edital:
000002/2021
Processo:
2021/000045
Pregão Eletronico Nº.02/2021 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de Vale Alimentação - Servidores CON8
Fornecedor: 00723
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
Tipo de Contratação:
Fornecimento de Serviços
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Contrato
Assinatura: 29/05/2024
Prazo: 1461 Dias
Emissão:
Data Inicio: 01/06/2021
Data Termino: 31/05/2025
Valor: 1.322.611,20
Situação: Em Execução
Empenhado: 5.138.224,73
Liquidado: 4.715.263,81
Tot.Aditivos: 5.216.237,53
Qtd. Aditivos: 73
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 422.960,92
Execuções: 3.322.034,01
A Empenhar: 1.400.624,00
Saldo do Contrato: 1.823.584,92
Saldo Efetivo: 1.823.584,92
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 1169/2022 |
| 334/2022 |
| 2244/2022 |
| 1165/2022 |
| 1794/2022 |
| 335/2022 |
| 2237/2022 |
| 1164/2022 |
| 336/2022 |
| 2235/2022 |
| 337/2022 |
| 338/2022 |
| 1166/2022 |
| 2239/2022 |
| 1167/2022 |
| 2240/2022 |
| 1168/2022 |
| 2234/2022 |
| 1170/2022 |
| 2247/2022 |
| 4998/2022 |
| 1171/2022 |
| 2249/2022 |
| 1172/2022 |
| 2250/2022 |
| 1173/2022 |
| 2232/2022 |
| 1174/2022 |
| 2238/2022 |
| 2241/2022 |
| 2246/2022 |
| 2787/2022 |
| 2248/2022 |
| 4595/2022 |
| 4172/2022 |
| 808/2023 |
| 2328/2023 |
| 2812/2023 |
| 3342/2023 |
| 1470/2023 |
| 2336/2023 |
| 2806/2023 |
| 1471/2023 |
| 2325/2023 |
| 2808/2023 |
| 3343/2023 |
| 5238/2023 |
| 38/2023 |
| 2322/2023 |
| 2810/2023 |
| 50/2023 |
| 2323/2023 |
| 2803/2023 |
| 35/2023 |
| 2324/2023 |
| 2807/2023 |
| 2326/2023 |
| 2809/2023 |
| 2327/2023 |
| 2811/2023 |
| 5237/2023 |
| 2329/2023 |
| 2813/2023 |
| 2330/2023 |
| 2814/2023 |
| 2331/2023 |
| 2815/2023 |
| 2333/2023 |
| 2817/2023 |
| 2334/2023 |
| 2804/2023 |
| 2335/2023 |
| 2805/2023 |
| 3344/2023 |
| 2265/2021 |
| 25/2021 |
| 2252/2021 |
| 13/2021 |
| 4471/2021 |
| 2248/2021 |
| 9/2021 |
| 4470/2021 |
| 2249/2021 |
| 10/2021 |
| 2250/2021 |
| 11/2021 |
| 2251/2021 |
| 12/2021 |
| 2253/2021 |
| 14/2021 |
| 2254/2021 |
| 15/2021 |
| 2255/2021 |
| 16/2021 |
| 2256/2021 |
| 17/2021 |
| 2257/2021 |
| 18/2021 |
| 4472/2021 |
| 2258/2021 |
| 19/2021 |
| 2259/2021 |
| 20/2021 |
| 936/2021 |
| 2260/2021 |
| 21/2021 |
| 2261/2021 |
| 22/2021 |
| 5176/2021 |
| 4915/2021 |
| 4473/2021 |
| 2262/2021 |
| 23/2021 |
| 2263/2021 |
| 24/2021 |
| 4916/2021 |
| 4474/2021 |
| 2264/2021 |
| 937/2021 |
| 2266/2021 |
| 26/2021 |
| 4475/2021 |
| 2267/2021 |
| 27/2021 |
| 675/2022 |
| 2251/2022 |
| 4173/2022 |
| 2332/2023 |
| 2816/2023 |
| 1868/2023 |
| 316/2022 |
| 317/2022 |
| 318/2022 |
| 319/2022 |
| 320/2022 |
| 322/2022 |
| 324/2022 |
| 325/2022 |
| 326/2022 |
| 327/2022 |
| 329/2022 |
| 330/2022 |
| 331/2022 |
| 332/2022 |
| 333/2022 |
| 1163/2022 |
| 2233/2022 |
| 4594/2022 |
| 2818/2023 |
| 2819/2023 |
| 2820/2023 |
| 3205/2022 |
| 2236/2022 |
| 2242/2022 |
| 2788/2022 |
| 2243/2022 |
| 2789/2022 |
| 2245/2022 |
| 2790/2022 |
| 2785/2022 |
| 2784/2022 |
| 36/2023 |
| 39/2023 |
| 40/2023 |
| 41/2023 |
| 42/2023 |
| 43/2023 |
| 44/2023 |
| 45/2023 |
| 46/2023 |
| 47/2023 |
| 48/2023 |
| 49/2023 |
| 37/2024 |
| 2693/2024 |
| 44/2024 |
| 2692/2024 |
| 42/2024 |
| 5134/2024 |
| 2691/2024 |
| 2200/2024 |
| 43/2024 |
| 2694/2024 |
| 2201/2024 |
| 31/2024 |
| 2695/2024 |
| 45/2024 |
| 2696/2024 |
| 2202/2024 |
| 32/2024 |
| 2697/2024 |
| 2203/2024 |
| 1033/2024 |
| 47/2024 |
| 2698/2024 |
| 2204/2024 |
| 48/2024 |
| 2699/2024 |
| 33/2024 |
| 50/2024 |
| 2700/2024 |
| 2205/2024 |
| 51/2024 |
| 2701/2024 |
| 2206/2024 |
| 52/2024 |
| 2702/2024 |
| 53/2024 |
| 2690/2024 |
| 2207/2024 |
| 39/2024 |
| 2703/2024 |
| 40/2024 |
| 2704/2024 |
| 36/2024 |
| 2705/2024 |
| 41/2024 |
| 2688/2024 |
| 34/2024 |
| 2689/2024 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | 754 | 155,1607 | 886,8393 | UNI | 206,40 | 0107 - ADMINISTRAÇÃO SAMU |
|
| 1 | 84 | 162 | 82,5307 | 163,4693 | UNI | 206,40 | 010605 - CONCHAL - SECRETARIA DA SAÚDE |
|
| 1 | 12 | 82 | 31 | 63 | UNI | 206,40 | 010405 - ESTIVA GERBI - SECRETARIA DA SAÚDE |
|
| 1 | 12 | 89 | 66,2418 | 34,7582 | UNI | 206,40 | 010305 - ITAPIRA - SECRETARIA DA SAÚDE |
|
| 1 | 240 | 625 | 153,1986 | 711,8014 | UNI | 206,40 | 010301 - ITAPIRA - SAMU |
|
| 1 | 828 | -56 | 355,2383 | 416,7617 | UNI | 206,40 | 010208 - MOGI GUAÇÚ - UNID. SENT. SINCROME GRIPAL |
|
| 1 | 108 | 546 | 77,338 | 576,662 | UNI | 206,40 | 010207 - MOGI GUAÇÚ - RESIDENCIA TERAPEUTICA |
|
| 1 | 132 | 60 | 86,7769 | 105,2231 | UNI | 206,40 | 010206 - MOGI GUAÇÚ - CEO |
|
| 1 | 156 | 479 | 111,1595 | 523,8405 | UNI | 206,40 | 010205 - MOGI GUAÇÚ - SECRETARIA DA SAÚDE |
|
| 1 | 816 | 114 | 272,8483 | 657,1517 | UNI | 206,40 | 010203 - MOGI GUAÇÚ - UPA |
|
| 1 | 552 | 2874 | 272,0055 | 3153,9945 | UNI | 206,40 | 010202 - MOGI GUAÇÚ - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
|
| 1 | 396 | 837 | 222,3309 | 1010,6691 | UNI | 206,40 | 010201 - MOGI GUAÇÚ - SAMU |
|
| 1 | 228 | 10 | 65,2649 | 172,7351 | UNI | 206,40 | 010106 - MOGI MIRIM - UNID. SENT. SINDROME GRIPAL COVID |
|
| 1 | 120 | 501 | 82,7164 | 538,2836 | UNI | 206,40 | 010104 - MOGI MIRIM - CAPS |
|
| 1 | 1272 | 1212 | 578,6963 | 1905,3037 | UNI | 206,40 | 010103 - MOGI MIRIM - UPA |
|
| 1 | 516 | 853 | 208,3234 | 1160,6766 | UNI | 206,40 | 010102 - MOGI MIRIM - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
|
| 1 | 288 | 689,253 | 176,7336 | 800,5194 | UNI | 206,40 | 010101 - MOGI MIRIM - SAMU |
|
| 1 | 72 | 238,747 | 88,9761 | 221,7709 | UNI | 206,40 | 010105 - MOGI MIRIM - SECRETÁRIA DA SAÚDE |
|
| 1 | 192 | 516 | 122,2326 | 585,7674 | UNI | 206,40 | 0105 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO |
|
| 1 | 96 | 746 | 119,4215 | 722,5785 | UNI | 206,40 | 010401 - ESTIVA GERBI - SAMU |
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