Número Empenho | 000613/2024 |
Modalidade | 016 - Contratação Direta |
Número Liquidação | 001457 |
Data | 16/04/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 13/05/2024 00:00:00 |
Valor | 4.182,46 |
Pago | 0,00 |
Dotacao | 170201.1712250052.028 33903000 |
Credor | KT-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. |
CNPJ Credor | 01.707.498/0001-90 |
Documento Fiscal | 385572 |