Acessibilidade
| Número Empenho | 000012/2024 |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Número Liquidação | 001475 |
| Data | 18/04/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 18/04/2024 00:00:00 |
| Valor | 22.848,82 |
| Pago | 22.848,82 |
| Dotacao | 170201.1712250052.029 33903900 |
| Credor | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. |
| CNPJ Credor | 37.505.707/0001-60 |
| Documento Fiscal | 000087 |
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