Número | 001093 |
Credor | 24.537.612/0001-86 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2021/004469 |
Data | 09/06/2021 00:00:00 |
Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES DE ESGOTO |
Dotacao | 031701.1751200892.112 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 30.668,35 |
Original | 30.668,35 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 13.858,75 (ver detalhes) |
Pago | 13.858,75 (ver detalhes) |