Número | 001094 |
Credor | 18.879.913/0001-95 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2021/004469 |
Data | 09/06/2021 00:00:00 |
Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES DE ESGOTO |
Dotacao | 031701.1751200892.112 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 33.428,10 |
Original | 33.428,10 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 21.993,10 (ver detalhes) |
Pago | 17.207,14 (ver detalhes) |