Número | 001099 |
Credor | 11.230.004/0001-82 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2021/004470 |
Data | 09/06/2021 00:00:00 |
Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES DE ÁGUA |
Dotacao | 031701.1751200892.112 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 46.679,90 |
Original | 46.679,90 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 37.259,10 (ver detalhes) |
Pago | 37.259,10 (ver detalhes) |